2. 執(zhí)行方法：
2.1 合約確認及受理：
2.1.1 客戶正式下單后，由客戶服務(wù)課負責(zé)客戶合約確認及受理，并登入電腦以便追蹤記錄。
2.2 合約審查及接受：
2.2.1 客戶服務(wù)課于合約發(fā)出審查前先確定訂單性質(zhì)，選擇適當(dāng)之記錄表單。
2.2.2 客戶服務(wù)課將客戶合約/訂單中的訂單號碼、客戶、接單日期、交期、數(shù)量等重點要求
事項記錄于“合約審查記錄表”/“外購廠商包裝產(chǎn)品之合約審查記錄表”，交由相關(guān)部門進
行審查作業(yè)。
2.2.2.1 若產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)品，客戶服務(wù)課將合約交由工程課確認規(guī)格有無變更之后，直接交
生管課確認交期。
2.2.2.2 若為新產(chǎn)品，客戶服務(wù)課則將合約交由工程部/模具組、品管課、物管課、生管
課、采購課等進行審查作業(yè)。
2.2.3 工程部/模具組、物管課、品管課、生管課、采購課在記錄表權(quán)責(zé)欄內(nèi)填入備注或意見
后，依表單流程作業(yè)轉(zhuǎn)回客戶服務(wù)課。其上處理狀況如下：
2.2.3.1 如為標(biāo)準(zhǔn)品時，客戶服務(wù)課將轉(zhuǎn)回之“合約審查記錄表”作確認無誤后，將其復(fù)印件
交生管課開立“制造通知單”安排生產(chǎn)。
2.2.3.2 如為新產(chǎn)品時，則由工程部/模具組、生管課、物管課、品管課、對該產(chǎn)品之規(guī)格、
品質(zhì)、檢測儀器設(shè)備、交期寫出意見后，再由業(yè)務(wù)部主管批示是否承接。
2.2.3.3 如工程部在進行合約審查時發(fā)現(xiàn)有個別項目產(chǎn)品尚未確定規(guī)格而影響整張合約審查
時，可對合約中其它項目先進行審查，將未確定之項目注明清楚交至下游審查部門
進行審查，客戶服務(wù)課可將已審查好之項目回復(fù)客戶；當(dāng)工程圖確定后，由其針對
此確認項目交各部門進行審查。
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2.2.3.4 如為外購廠商包裝之產(chǎn)品，生管課則不用開立“制造通知單”。（具體操作方案按
所附外購品作業(yè)流程之管理程序）
2.2.3.5 如需先送樣品經(jīng)客戶確認之產(chǎn)品則依據(jù)『樣品制作細則』進行。
2.2.3.6 工程部對合約內(nèi)有關(guān)品質(zhì)要求或規(guī)范應(yīng)逐項核對其適切性。
2.2.3.7 對于客戶沒有明確要求的，在進行合約審查時，工程部應(yīng)進行識別法律法規(guī)的要
求以及產(chǎn)品固有特性需滿足的要求。
2.2.3.8 如客戶要求與產(chǎn)品法規(guī)要求相矛盾時，客戶服務(wù)課應(yīng)同客戶進行聯(lián)絡(luò)溝通，確保合
約的要求必須符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2.2.3.9 本公司不受理口頭訂單。
2.3 生產(chǎn)計劃書擬定：
2.3.1 生管課依『生產(chǎn)管理控制程序』排訂“生產(chǎn)計劃表”。
2.4 合約變更：當(dāng)合約發(fā)生變更時，應(yīng)對變更之合約進行重新審查。
2.4.1 如果合約尚未審查完畢時發(fā)生變更，則客戶服務(wù)課于正在審查之合約附上客戶變更內(nèi)
容交相關(guān)部門進行變更審查。
2.4.1.1 如果合約變更未涉及到產(chǎn)品規(guī)格之變更，可只由物管課、采購課、生管課參與審查；
如合約變更涉及產(chǎn)品規(guī)格變更，則工程部/模具組也須參與審查。
2.4.2 當(dāng)合約審查已完畢，生管課已開立“制造通知單”安排生產(chǎn)，客戶服務(wù)課應(yīng)根據(jù)合約變更
內(nèi)容開立“合約變更審查記錄表”，附上客戶變更內(nèi)容盡速交相關(guān)部門進行重審，審查完
畢客戶服務(wù)課將變更復(fù)印件交生管課開立“制造變更通知單”。
2.4.3 合約審查中如本公司不能滿足客戶需求時（如交期等），業(yè)務(wù)部應(yīng)以電子郵件或傳真
與客戶協(xié)調(diào)，并依客戶回復(fù)之電子郵件打印件或傳真對合約作相應(yīng)修改，經(jīng)業(yè)務(wù)部主管
簽核后，將合約復(fù)印件交生管課安排生產(chǎn)。
2.4.4 當(dāng)生產(chǎn)無法滿足審查交期時，責(zé)任單位應(yīng)于出貨前二日開立“延誤通知單”予客戶服務(wù)
課，由客戶服務(wù)課以傳真或電子郵件的形式通知客戶，客戶確認后由業(yè)務(wù)部主管簽核
“延誤通知單”通知相關(guān)單位最新交期。
2.5 出貨：
2.5.1 船務(wù)組依訂單之最終交期和客戶要求以及生管課之“出庫單”開立“派車單”。由船
務(wù)組聯(lián)系船運及貨運協(xié)調(diào)工作，并將出貨時間、嘜頭、箱數(shù)及時通知客戶；物管課依
『物料管理程序』辦理出貨。
六、參考文件:
1. 樣品制作細則（WI-05-01）
2. 生產(chǎn)管理控制程序（QP-09）
3. 物料管理程序（QP-11）
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七、附件:
1. 合約審查記錄表…………...........................….……….附件一
2. 合約變更審查記錄表………...........................………..附件二
3. 制造通知單……...............................…………………..附件三
4. 制造變更通知單…...........................……………..........附件四
5. 出庫單….............................………..…………………..附件五
6. 派車單…..………..…...........................………………..附件六
7. 外購廠商包裝產(chǎn)品之合約審查記錄表.............…..…..附件七
8. 延誤通知單…..………..…...........................…………..附件八
八、記錄之保存:
1. 合約審查記錄表、外購廠商包裝產(chǎn)品之合約審查記錄表、合約變更審查記錄表由客戶服務(wù)課
保存三年；
2. 派車單由船務(wù)組保存三年；
3. 制造通知單、制造變更通知單、出庫單由生管課保存一年。
4. 延誤通知單由生管課和客戶服務(wù)課各自保存半年。
X市ABC公司有限公司
合約審查管理程序
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文件編號 QP - 05
版 次 B
制訂日期 2002年11月29日
生效日期 2002年11月29日
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